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1.1原油采购业务控制矩阵.doc
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1.1原油采购业务流程.doc
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1.2进口原油采购业务控制矩阵.Doc
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1.2进口原油代理业务流程.doc
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1.3原油配置、运输业务控制矩阵.doc
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1.3原油配置、运输业务流程.doc
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1.4一般物资采购业务控制矩阵.doc
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1.4一般物资采购业务流程.doc
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1.5成品油采购业务控制矩阵.doc
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1.5成品油采购业务流程.doc
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1.6 进口成品油业务流程.doc
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1.6进口成品油业务控制矩阵.doc
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2.1油气生产成本管理业务控制矩阵.doc
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2.1油气生产成本管理业务流程.doc
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2.2炼化成本管理业务控制矩阵.doc
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2.2炼化成本管理业务流程.doc
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2.3商品流通费管理业务流程.doc
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2.3商品流通费用管理业务控制矩阵.doc
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3.1修理费管理业务流程.doc
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3.1修理费用管理业务控制矩阵.doc
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3.2人工成本管理业务控制矩阵.doc
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3.3科技开发费管理业务流程.doc
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3.3科技开发费管理业务内部控制矩阵.doc
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3.4管理费用、销售费用、营业外支出管理业务流程.doc
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4.1原油销售业务控制矩阵.doc
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4.2天然气销售业务控制矩阵.doc
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4.3一般产品销售业务控制矩阵.doc
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4.4一般产品出口业务控制矩阵.doc
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4.5化工产品销售业务控制矩阵.doc
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4.6成品油零售管理业务控制矩阵.doc
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4.7成品油直销及分销业务控制矩阵.doc
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4.8燃料油销售业务控制矩阵.doc
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4.9润滑油销售业务控制矩阵.doc
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4.10加油卡管理业务控制矩阵.doc
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4.11成品油出口业务流程.doc
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5.1筹资业务控制矩阵.doc
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5.2货币资金管理业务控制矩阵.doc
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5.3资金收、拨款管理业务控制矩阵.doc
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5.4承兑汇票管理业务控制矩阵.doc
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6.2勘探开发投资业务控制矩阵.doc
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6.3工程项目管理业务控制矩阵.doc
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7.1应收款项管理业务控制矩阵.doc
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7.3长期股权投资管理业务控制矩阵.doc
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7.4油气资产管理业务控制矩阵.doc
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7.4油气资产管理业务流程.doc
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7.5 固定资产业务流程.doc
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7.6无形资产管理业务控制矩阵.doc
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8.1持续性（经常性）关联交易业务控制矩阵.doc
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8.1持续性（经常性）关联交易业务流程.doc
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8.2非持续性（非经常性）关联交易业务控制矩阵.doc
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9.1编制财务报表业务控制矩阵.doc
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10.1石油保值业务控制矩阵.doc
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10.2担保业务控制矩阵.doc
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10.3利率汇率风险管理业务.doc
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11.1信息系统管理业务流程.doc
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11.2信息资源管理业务流程.doc
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11.3ERP系统IT一般性控制流程.doc
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14.1税务管理业务控制矩阵.doc
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14.1税务管理业务流程.doc
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15.1一般合同管理业务控制矩阵.doc
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15.1一般合同管理业务流程.doc
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财务报告计划矩阵.xls
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第1部分－总则（A）.doc
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附则1：内控业务流程联系人.doc
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附则2：业务流程适用单位.xls
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附则3：内控配套规章制度目录及索引.doc
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附则4：员工守则.doc
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检查评价办法附件汇总.xls
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内部控制检查评价与考核办法.doc
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权限指引.xls
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权限指引说明.doc
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发表于 2022-9-2 22:15:06